2016年一季度丰镇市财政预算执行情况

　　今年一季度，丰镇市财政收入总体上保持了增长，各项重点支出得到较好的保障，全市财政预算执行情况较好。

　　一、财政预算执行情况

　　（一）收入完成情况

　　一季度，丰镇市公共财政预算收入完成12204万元，完成收入任务53850万元的22.7%，同比增加2262万元，增长22.75%。其中：税收收入完成9897万元，完成收入任务45060万元的22%，同比增加1287万元，增长14.95%；非税收收入完成2307万元，完成收入任务8790万元的26.2%，同比增加975万元，增长73.2%。

　　分部门看，国税部门收入完成1508万元，完成收入任务7660万元的19.7%，同比增加386万元，增长34.4%；地税部门收入完成8389万元，完成收入任务37400万元的22.4%，同比增加901万元，增长12.03%。财政部门收入完成2307万元，完成收入任务8790万元的26.2%，同比增加975万元，增长73.2%。

　　（二）支出完成情况

　　一季度，丰镇市公共财政预算支出完成88874万元，比上一年同期57251万元增加31623万元，增长55.2%。

　　分项目支出看，一般公共服务支出4780万元，同比增加1240万元，增长35%；公共安全支出1985万元，同比增加417万元，增长26.6%；教育支出6041万元，同比增加1099万元，增长22.2%；科学技术支出80万元,同比增加3万元，增长3.9%；文化体育与传媒支出485万元，同比增加89万元，增长22.5%；社会保障和就业支出31215万元，同比增加6128万元，增长24.4%；医疗卫生与计划生育支出2485万元，同比减少3240万元，下降56.6%；节能环保支出1157万元，同比减少157万元，下降11.9%；城乡社区事务支10061万元，同比增加6236万元，增长163%；农林水事支出19198万元，同比增加14424万元，增长302.1%；交通运输支出629万元，同比减少2384万元，下降79.1%；资源勘探信息等支出2565万元，同比增加2143万元，增长507.8%;商业服务业等支出48万元，同比增加4万元，增长9%；金融支出27万元，同比下降6万元，同比下降18.1%；国土气象等支出383万元，同比增加79万元，增长25.9%；住房保障支出7042万元，同比增加5049万元，增长253.3%；粮油物质储备支出76万元，同比增加32万元，增长72.2%；其他支出617万元，同比增加467万元，增长311.3%。

　　二、预算执行主要特点

　　（一）增值税增幅稳定

　　一季度，丰镇市增值税累计入库9598万元 ，同比增收1841万元,增幅23.73%；电力企业增值税入库6951万元，同比增收1889万元，增幅37.32%，其中:丰镇发电厂累计入库税收775万元，同比减收1万元，与上年基本持平。新丰热电厂累计入库1599万元，同比增收469万元，增幅41.5%；京隆发电厂累计入库2949万元，同比增收1162万元，增幅65.03%；供电企业累计实现税收1628万元，同比增收259万元，增幅18.92%。氟化工园区企业增值税入库1650万元，同比减收282万元，减幅14.6%；其他企业累计入库997万元，同比增收233万元，增幅30.5% 。

（二）所得税略有下降

　　一季度，丰镇市两所税累计入库499万元，同比减收93万元，下降15.9%。

　　（三）消费税基本持平

　　一季度，消费税累计入库196万元，同比增收1万元，与上年基本持平。

　　三、当前主要工作建议

　　一是各征管部门要深入分析当前税收收入形势，深挖税源潜力，强化征收管理，全面落实收入任务，确保应收尽收，力争年内财政收入均衡入库，努力完成年度收入预算任务。

　　二是强化预算约束，严格控制“三公”经费支出，减少一般性支出，加大对重点支出的保障力度。特别是当前正值春耕生产季节，财政要加大支农保障力度，确保农牧业生产正常进行。

　　三是全力推行财政各项改革工作，抓好国库集中支付、财政投资评审、非税收管理、国有资产管理和运营、“一事一议”财政奖补、财政补贴资金“一卡通”发放等工作，切实提高财政管理水平。