今年以来,由于受国内疫情影响，我区财政收入保持低位运行，但我们始终围绕财政工作的中心，一方面依法组织收入，另一方面结合自身财力科学合理安排支出，在优先保障“三保”支出的前提下，着力保障重点支出，全区社会事业健康协调发展,财政收支预算执行情况基本良好。主要收支情况分析如下：
一、财政收入完成情况
截止5月份，一般公共财政预算累计完成133766万元，同比减少14718万元，下降9.91%，其中：区级收入完成44487万元，同比减少4965万元，下降10.04%。税收收入累计完成125769万元,同比减少11021万元,下降8.1%。当前，疫情对财政收支的影响虽在延续，但随着复工复产，复市复业的加快推进，与项目投资建设密切相关的土地增值税，耕地占用税，城镇土地使用税等税收收入大幅增加，税收收入筑底，收入回升有望出现转机。分税种完成情况是:
增值税完成60488万元，同比减少15684万元，下降20.6%。主要是国家降低利率等政策翘尾以及疫情冲击的影响。主要是部分电力企业、金融业、房地产业以及建筑业的减少。内蒙古电力（集团 ）有限公司乌兰察布电业局累计入库9911万元，同比减少1936万元。金融业累计入库11012万元，同比减少1542万元。房地产业累计入库8524万元，同比减少1391万元。建筑业累计入库31299万元，同比减少5681万元，内蒙古福华建筑安装工程公司累计入库1918万元，同比减少1428万元，乌兰察布市金桥公路工程公司累计入库640万元，同比减少2025万元。
企业所得税累计完成21097万元，同比增加40万元，增长0.2%，增加的主要原因：部分建安企业利润增加，拉动了所得税增长,增加的企业是内蒙古盛泽建筑安装工程公司累计入库567万元，同比增加259万元，内蒙古乌兰察布市富力房地产公司累计入库242万元，同比增加242万元，内蒙古宏分峰基业建筑安装公司累计入库245万元，同比增加198万元。
个人所的税累计入库4515万元，同比减少539万元，下降10.7%，主要是代扣代缴手续费退库的影响。
消费税累计入库15513万元，同比增加2565万元，增长19.8%，主要是烟草公司增加的税收，该公司同比增加消费税2534万元。
城镇土地使用税税累计入库3988万元，同比增加721万元，增长22.1%，乌兰察布市集宁区国融投资发展有限累计入库1091万元，同比增加930万元。
耕地占用税累计入库1218万元，同比增加617万元，增长102.5%，主要是复工复产后，建设项目集中开工，延期缴纳的税收，集中在四月份。乌兰察布市土地储备中心集宁区分中心由于农用转商用，缴纳耕地占用税987万元。
契税累计入库1309万元，同比减少2604万元，下降66.5%，主要是受疫情影响，房地产市场不景气，税收具有一定滞后性。
土地增值税累计入库4254万元，同比增加2099万元，增长97.4%，主要是部分房企集中交纳该税而增加的税收，加之上年同期基数低，同比增加。乌兰察布万达地产置业公司累计入库增值税793万元，同比增加793万元，去年同期无入库。乌兰察布市富力房地产开发公司累计入库土地增值税377万元，同比增加377万元，新增企业。内蒙古佳维房地产开发公司累计入库328万元，同比增加328万元，内蒙古兴泰房地产开发公司累计入库284万元，同比增加284万元。
（2）、非税收入完成7997万元，同比减少3697万元，下降31.6%，主要是政府住房基金收入的减少，该收入同比减少6245万元。
㈠、财政收入分级次完成情况
1、区级一般公共财政收入累计完成44487万元，较去年同期减少4965万元，下降10.04%,完成年初预算任务131000万元的33.96%。
2、上划中央收入5月份累计完成61942万元，比上年同期减少4965万元，下降7.42%,完成年初预算任务124184万元的49.88%。
3、上划自治区税收5月份累计完成12165万元，比上年同期减少2446万元,下降16.74%，完成年初预算任务28447万元的42.76%。
4、上划市级税收5月份累计完成15172万元，比上年同期减少2342万元,下降13.37%，完成年初预算任务33807万元的44.88%.
㈡、财政收入分部门完成情况
1、税务部门5月份累计完成125768万元，较上年同期减少11020万元，下降21.71%。疫情的影响是税收下降的主要原因。
2、非税部门（财政性收入）5月份收入累计完成7997万元，与同期相比减少3697万元，下降31.62%,完成年初预算任务33800万元的23.66% ,其主要原因是政府住房基金收入的减少。
二、全区财政支出执行情况
今年以来，面对疫情的影响，我局认真落实区委、政府决策部署，努力克服困难、把握关键、攻坚克难，及时调度财政资金，确保了全区各项重点及民生工程的顺利进行。全区财政一般公共预算支出完成153948万元，同比减少27226万元，下降15%，完成年初预算任务489683万元的31.4%。一般公共服务、教育、城乡社区、卫生健康、交通运输、住房保障等民生领域支出累计完成128124万元，占全区支出总量的83.23%，保障了各项民生支出的需要。分项看：一般公共服务支出累计完成8326万元，同比增加1100万元，增长15.2%，主要给税务局拨付了500万元的税务经费，统计局经济普查增加150万元，各办事处共增加党建经费120万元，人社局为农民工拨付应急周转金用100万元，机关事业管理局收取物业费170万元，上述费用去年同期均未支出。公共安全支出累计完成6609万元，同比减少3190万元，下降32.4%，减少的原因是去年集宁区委，政府为了打造平安集宁，拨付工程款1000万元，拨付信号灯及道路标牌工程款1290万元，购置警务车辆共支125万元，拨付交管物业费213万元，拨付排爆器材98万元，拨付监委留置场所改造工程款400万元，今年这些费用均未支出。教育累计完成17662万元，同比减少4224万元，下降19.3%，主要减少了寄宿生生活费170万元，义务教育教育经费减少了2400万元，高中教育经费913万元，养老清算减少1100万元。社保支出累计完成53764万元，同比增加12920万元，增长32.6%，主要是城市低保和农村低保增加8752万元，企业养老增加4172万元。卫生健康累计完成12400万元，同比减少2589万元，下降17.3%，主要是公共卫生减少900万元，职工医保减少3000万元。城乡社区事务累计完成17724万元，同比减少18700万元，下降51.3%，主要是去年新增债券1.3亿元，用于博物馆及科技馆装修，新增债券1亿元用于老旧小区改造，基数大，同比减少。节能环保累计完成1034万元，同比减少1268万元，下降12680.%，去年污水处理新增债券552万元，拨付大气污染防治费900万元，今年两项均没有支出。农林水务累计完成3792万元，同比减少1034万元，下降21.4%，主要是去年拨付了绿化工程款767万元，霸王河瀑布改造工程款387万元，今年该项没有支出。债务付息支出累计完成6050万元，同比增加6048万元，主要是偿还了银行棚改资金贷款利息6048万元。住房保障支出累计完成17695万元，同比减少15965万元，下降47.4%，主要是去年棚户区改造增加债券2亿元，基数大，同比减少。
总体看，当前财政收支因疫情影响，持续下滑，加上落实减税降费政策带来的减收，财政收入压力不断加大，因此，要充分认识当前复杂的经济形势，紧密围绕区委、政府的决策部署，主动适应，扎实工作，做好各项财政收支工作，为实现半年 “双过半”的目标，下一步将做好以下工作：
1、加强组织收入，有效弥补减少的缺口。加强财税两部门协调配合工作机制，坚持依法征收，应收尽收，抓紧对企业所得税汇缴清算，加强流动性税源管理，努力挖潜非税收入潜力，促进财政收入平稳增长。
2、抓紧预算执行，提高资金使用效益。大力压缩非刚性、非重点、非急需的支出，挤出更多资金用于支持重点领域和重点项目，强化资金绩效管理，切实提高财政资金使用效益。
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