2017年1-11月份集宁区财政 收支执行情况

　　今年以来,我区财政工作在区委、政府和上级财政部门的领导下，主动适应经济发展新常态，认真贯彻各项决策部署，充分发挥财政职能作用，积极开辟财源，强化税收征管，硬化预算约束，努力增收节支，财政预算执行情况总体良好。
　　一、财政收入完成情况
　　截止11月份，全区财政收入累计完成258852万元，同比减少15190万元，下降5.54%,完成调整预算任务266717万元的97.05%。
　　全区公共财政收入累计完成116491万元,完成调整预算任务112000万元的104.01%，提前完成全年任务。在税收收入中，部分主体税收增势强劲,部分小税种也有亮点。分项目完成情况是:
　　(1)、税收收入完成227863万元,同比减少20313万元,下降8.2%,分税种完成情况是:
　　增值税完成101895万元，同比增加27109万元，增长36.2%。从增值税收入增加的行业看,主要体现在烟草行业和营改增增加的税收，增加的企业是：内蒙古自治区烟草公司累计入库34783.6万元，同比增加3667.5万元，增加原因，卷烟价格平均每条增加了103.6元，同比每条增加15.26元，销售量增加，销售收入增加，税收增加。营改增累计入库58037万元，同比增加54283万元，主要是现代服务业、金融业和建筑业增加的税收。
　　营业税完成4873万元，同比减少40310万元，下降89.2%。主要是营改增后减少的税收。
　　个人所得税完成17577万元，同比增加3627万元，增长 26%，其中：地税分局个人所得税累计入库9170万元，同比增加2631万元，增加的主要原因是该分局加强各征缴单位代缴代扣以及电业局征缴的该税收。区地税局，个人所得税累计入库8407万元，同比增加996万元,主要是个人所得税实行了全员全额申报制度，促进了个人所得税增收。在代缴代扣单位中，呼和浩特铁路局机务段累计入库1280万元，同比增加230万元。
　　消费税累计完成21433万元，同比增加623万元，增长3%，主要是烟草公司增加的税收，国家提高消费税率增加了该税收。
　　耕地占用税累计入库12364万元，同比增加1336万元，增长12.1%。主要清理了部分欠税，增加的企业是，内蒙古新元房地产开发公司乌兰察布市分公司累计入库1801万元，同比增加580万元；乌兰察布市集宁区国融投资发展公司累计入库5563万元，同比增加1220万元。
　　契税累计入库7884万元，同比增加2636万元，增长50.2%。主要是乌兰察布市集宁区国融投资公司累计入库1660万元，同比增加1660万元，去年同期无入库。金威建设有限公司本年累计入库1397万元，同比增加1397万元，去年同期无入库。
　　（2）、非税收入完成30989万元，同比增加1431万元，增长4.8%，主要是罚没收入和行政事业性收费收入的增加。
　　㈠、财政收入分级次完成情况
　　1、全区公共财政收入11月份累计完成116491万元，比去年同期减少39362万元，下降25.26%,完成调整预算任务112000万元的104.01%。
　　2、上划中央两税11月份累计完成74817万元，比上年同期增加13445万元，增长21.91%,完成调整预算任务76882万元的97.31%。
　　3、上划中央所得税11月份累计完成27897万元，比上年同期增加658万元，增长2.42%,完成调整预算任务30285万元的92.11%。
　　4、上划自治区税收11月份累计完成20196元，比上年同期增加2629长，完成调整预算任务21169万元的95.40%。
　　5、上划市级税收11月份累计完成19451万元，比上年同期增加7440万元,增长61.94%，完成调整预算任务26381万元的73.73%。
　　㈡、财政收入分部门完成情况
　　1、国税部门11月份累计完成138328万元，比去年同期增加32265万元，增长30.42% ,完成调整预算任务144066万元的96.02% 。从目前情况看，国税已接近完成全年收入任务。
　　2、地税部门11月份累计完成89533万元（包括区地税、市地税分局及察哈尔地税分局），同比减少52124万元，下降36.80% ,完成调整预算任务91851万元的97.48%,地税也接近完成全年收入任务。
　　3、非税部门（财政性收入）11月份收入累计完成30991万元，同比增加976万元，增长3.25%,完成年初预算任务30800万元的100.62% ,该收入超额完成的主要原因是:财政部门加大对非税收入征管力度，确保了非税收入及时足额上缴国库。
　　从我区税收情况看,部分主体税收增势强劲,小税种也有效拉动了税收收入增长。在财政总收入中，税收收入占比达到88.03%。但随着天气逐渐转冷，有些项目相继停产，这些不利因素会直接影响我区收入的征管。目前，从国税、地税两部门税收情况看，国税已超额完成全年公共财政收入任务，地税还差203万元。下一步，还需地税等部门通力合作，狠抓收入征管，确保应收尽收，做好最后冲刺，力争圆满完成全年收入任务。
　　二、全区财政支出执行情况
　　面对新常态下财政收支矛盾不断加大的情况，我局紧紧围绕“稳增长、促改革、调节构、惠民生、防风险”的总体要求，认真落实区委、政府的决策部署，主动作为，实施积极的财政政策，进一步调整和优化支出结构，集中财力投向公共服务、教育、医疗卫生、社保、住房等民生、法定等重点领域，确保各项事业有序进行。截止11底，全区财政总支出完成336518万元，同比减少133782万元，下降28.4%，完成调整预算任务275600万元的122.1%。一是加大教育投入，累计拨付该项支出资金52121万元，同比增加9730万元，增长23%。二是增加了社会保障和就业投入力度，累计拨付该项资金89257万元，同比增加12667万元，增长16.5%。
　　当前，全区财政预算执行情况总体良好，现距年终岁尾不到一个月的时间，时间紧，任务重，我们将进一步做好税源分析，协同相关部门，形成合力，把组织收入中的每个工作环节做实做细,做到主体税收应收尽收，零散小税不遗漏，确保财政收入目标实现，同时，要调度好资金，加快支出拨付进度，确保预算执行到位，全面完成今年各项工作任务。