卓资县行政事业单位内部控制下一步工作计划

　　一、推进制度建设
　　按照内部控制实施工作方案稳步推进，结合全县各行政事业单位的实际情况，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利进行，保证内部控制管理工作机制得以长效运行。
　　二、检查落实整改
　　以此次行政事业单位内部控制基础性评价指标为依据和标准，对工作过程中存在的问题认真对照、归纳，分析找出存在问题的原因，由于主观原因造成的问题，要按照指标要求，采取整改措施，达到内部控制指标要求的标准，切实有效地防范各类风险，提升工作的管理水平。
　　三、加强全员学习
　　通过加强宣传、培训等方式，促进各部门、各责任人要深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。
　　四、进一步提高认识，加强内控意识，强化内控制度；
　　五、进一步加强预算管理，增强预算的计划性、科学性，使预算管理的约束控制得到充分发挥；
　　六、健全权利制衡机制，加强各部门之间的业务沟通，做到控制及时、监督有效；