卓资县财政局内部控制工作取得的成效  

　　一、建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。
　　二、梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等业务模块，在规章制度方面，梳理各种制度文件;在业务流程及风险管控方面，梳理各种控制措施;在工作表单方面，优化完善费用报销单、差旅费报销单、借款单等表单。