卓资县开展内部控制建立与实施工作的总体情况

　　自我县开展内部控制工作开展以来，县财政局领导高度重视，成立了以任常旺局长为组长，副局长闫宏亮、王俊、孙秀桃、纪检书记李淑清为副组长，各股室负责人为成员的领导小组，还专门召开了专题会议，研究安排部署卓资县内部控制工作。通过建立各种相关制度，组织各行政事业单位认真填写了内部控制基础性评价指标评分表，完成了全县内部控制基础性评价报告，并如期上报市财政局会计科。通过本次内控基础性评价自查，我县各行政事业上下统一了内控机制建设思想，在现有工作的基础上，由会计股牵头，各行政事业单位配合，切实采取有效措施，不断巩固完善内控机制建设。
　　一是进一步梳理风险点，查找制度建设漏洞，拾遗补缺，逐步构建内容协调、程序严密、配套完整、有效管用的内控制度体系。
　　二是根据全县各行政事业单位职责权限，明确层级管理架构和责任分工，建立内部控制基本制度。
　　三是明确在今后出台各项管理制度，制订操作程序及运用业务软件等方面，应嵌入内控监督评价机制。不断提升我县内控监管能力和内控整体效能。