卓资县财政局开展内部控制基础性评价工作的情况

　　按照市财政局要求，县财政局认真学习贯彻《关于全面推进行政事业单位内部控制建设和实施意见》文件精神，积极采取有效措施，通过四个方面扎实做好单位内部控制建立和实施工作。
　　一、制定实施方案。根据文件要求并结合我县具体实情，制定了内部控制基础性评价工作实施方案，明确工作目标和任务。
　　二、成立领导小组。成立以局长为组长、纪检组长、副局长为副组长、各股室负责人为成员的领导小组，使内部控制基础性评价工作分工到人，责任到人。
　　三、定期召开例会。领导小组定期召开会议，研究内部控制基础性评价指标评分表，结合填表说明逐项逐条对应本单位近期工作开展情况进行测评，明确工作重点和改进方向。
　　四、定期报告工作。指定专人定期汇报各阶段工作落实情况，集体讨论，增进交流和沟通，提升工作效果。
　　五、存在的问题以及今后内控工作努力的方向。
　　面对内控工作这项全新的工作，我们深感肩上责任重大。就我县内控现状与上级内控工作情况而言，依然存在以下问题。
　　一是制度建设、执行方面有待进一步强化、完善，这也是今后内控工作的重点；
　　二是内部控制管理信息系统功能覆盖严重欠缺，需下大力气完善；
　　三是建设项目管理控制有待加强。
　　总之，卓资县各行政事业单位内控工作取得了一些成绩，但距离上级部门的要求还有一定差距，今后我们将严格按内控要求规范每一个相关环节，做到内部控制在全县各行政事业单位的全覆盖。